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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-80876/77/78/80898
Nro. de Timbrado
13966384
Monto de la Factura
₲ 49.194.752
Nro. de Orden de Pago
1500011844
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.337.879
IVA
₲ 4.472.250
Retención DNCP
₲ 173.523
Retención IVA
₲ 1.341.675
Retención Renta
₲ 1.341.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/DL N° 86/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190634
Monto Contrato
₲ 524.195.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.546.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.375.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar