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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Nro. de Timbrado
14081977
Monto de la Factura
₲ 47.984.380
Nro. de Orden de Pago
1500011268
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.197.798
IVA
₲ 4.362.216
Retención DNCP
₲ 169.254
Retención IVA
₲ 1.308.664
Retención Renta
₲ 1.308.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/DL 007/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190454
Monto Contrato
₲ 93.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.446.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360857
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURAS A CAÑERÍAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANQUES CISTERNA, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y SEÑALÉTICAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar