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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Nro. de Timbrado
14081977
Monto de la Factura
₲ 21.923.430
Nro. de Orden de Pago
1500011613
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.650.276
IVA
₲ 1.993.039
Retención DNCP
₲ 77.330
Retención IVA
₲ 597.912
Retención Renta
₲ 597.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
PR/DL 007/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-190454
Monto Contrato
₲ 93.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.446.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360857
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURAS A CAÑERÍAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANQUES CISTERNA, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y SEÑALÉTICAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar