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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1557/1559/1561
Nro. de Timbrado
14783197
Monto de la Factura
₲ 1.132.175.000
Nro. de Orden de Pago
1500013638
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.426.510
IVA
₲ 102.925.000
Retención DNCP
₲ 3.993.490
Retención IVA
₲ 30.877.500
Retención Renta
₲ 30.877.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/DL N° 291/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196640
Monto Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.328.622.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECCIÓN MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar