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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Nro. de Timbrado
15295990
Monto de la Factura
₲ 569.132.000
Nro. de Orden de Pago
1500016997
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.080.952
IVA
₲ 51.739.273
Retención DNCP
₲ 2.007.484
Retención IVA
₲ 15.521.782
Retención Renta
₲ 15.521.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/DL N° 291/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196640
Monto Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.657.148.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.328.622.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA SECCIÓN MOLINO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar