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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001962
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 51.784.996
Nro. de Orden de Pago
1500015453
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.527.534
IVA
₲ 4.707.727
Retención DNCP
₲ 182.660
Retención IVA
₲ 1.412.318
Retención Renta
₲ 1.412.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.250.166
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PR/DL N° 21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-188969
Monto Contrato
₲ 216.438.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.334.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.755.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar