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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Nro. de Timbrado
14869540
Monto de la Factura
₲ 113.989.331
Nro. de Orden de Pago
1500013763
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.369.660
IVA
₲ 10.362.666
Retención DNCP
₲ 402.071
Retención IVA
₲ 3.108.800
Retención Renta
₲ 3.108.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 300/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196453
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar