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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00030/31/32/33
Nro. de Timbrado
15511567
Monto de la Factura
₲ 188.289.959
Nro. de Orden de Pago
1500018237
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.355.448
IVA
₲ 17.117.268
Retención DNCP
₲ 664.149
Retención IVA
₲ 5.135.181
Retención Renta
₲ 5.135.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 300/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196453
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar