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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002944
Nro. de Timbrado
14869540
Monto de la Factura
₲ 270.500.381
Nro. de Orden de Pago
1500015806
Fecha de Orden de Pago
11-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.791.686
IVA
₲ 24.590.944
Retención DNCP
₲ 954.129
Retención IVA
₲ 7.377.283
Retención Renta
₲ 7.377.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 300/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196453
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar