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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002624/2625/2626
Nro. de Timbrado
14384252
Monto de la Factura
₲ 271.318.584
Nro. de Orden de Pago
1500013602
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.562.373
IVA
₲ 24.665.326
Retención DNCP
₲ 957.015
Retención IVA
₲ 7.399.598
Retención Renta
₲ 7.399.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 300/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196453
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar