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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002891/901
Nro. de Timbrado
14869540
Monto de la Factura
₲ 647.225.119
Nro. de Orden de Pago
1500015215
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.638.988
IVA
₲ 58.838.647
Retención DNCP
₲ 2.282.940
Retención IVA
₲ 17.651.596
Retención Renta
₲ 17.651.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
PR/DL N° 300/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-196453
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar