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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487/488
Nro. de Timbrado
16198230
Monto de la Factura
₲ 381.169.000
Nro. de Orden de Pago
1500022895
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.033.477
IVA
₲ 34.651.727
Retención DNCP
₲ 1.344.487
Retención IVA
₲ 10.395.518
Retención Renta
₲ 10.395.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 289/20
Código de Contratación (CC)
LP-25006-20-195978
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.896.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.626.279.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar