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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Nro. de Timbrado
11509911
Monto de la Factura
₲ 538.461.510
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.067.106
IVA
₲ 48.951.046
Retención DNCP
₲ 1.918.881
Retención IVA
₲ 14.685.314
Retención Renta
₲ 9.790.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-123465
Monto Contrato
₲ 947.999.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.273.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.036.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PARQUES INFANTILES Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais