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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Nro. de Timbrado
12042746
Monto de la Factura
₲ 470.462.781
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.209.311
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.844.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.409.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
1031-2016-0123
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-134385
Monto Contrato
₲ 1.568.209.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.568.209.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.697.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306038
Nombre de la Licitación
LPN N° 20/16 "ADQUISICIÓN DE LIBRO DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS -PLURIANUAL 2016- 2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion