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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008651
Nro. de Timbrado
11377307
Monto de la Factura
₲ 474.992.986
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.631.153
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.861.973
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.499.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118995
Monto Contrato
₲ 474.992.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.992.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.631.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301256
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2016 "ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion