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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000955
Nro. de Timbrado
12795156
Monto de la Factura
₲ 305.293.370
Nro. de Orden de Pago
5656
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.564.151
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.076.853
Retención IVA
₲ 8.326.183
Retención Renta
₲ 8.326.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25004-18-165833
Monto Contrato
₲ 305.293.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.293.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.564.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp