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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-000951
Nro. de Timbrado
12795156
Monto de la Factura
₲ 220.904.948
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.031.148
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 779.192
Retención IVA
₲ 6.024.680
Retención Renta
₲ 6.024.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.045.248
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25004-18-165539
Monto Contrato
₲ 736.349.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.904.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.031.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346520
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA PORTUARIA DE CHACO'I
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp