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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000011
Nro. de Timbrado
18229256
Monto de la Factura
₲ 74.086.640
Nro. de Orden de Pago
3038
Fecha de Orden de Pago
27-12-2025
Fecha Emisión Cheque
27-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.796.220
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 290.420
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLA ARACELI VARGAS ALVARENGA
RUC
4967737-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-25-255444
Monto Contrato
₲ 1.440.256.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.572.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.019.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468739
Nombre de la Licitación
LPN N° 03-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay