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Datos del Pago
Nro. de Factura
12180
Monto de la Factura
₲ 4.669.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.134
IVA
₲ 424.455
Retención DNCP
₲ 16.639
Retención IVA
₲ 127.336
Retención Renta
₲ 84.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18339
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194715
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas