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Datos del Pago
Nro. de Factura
12281
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.509
IVA
₲ 579.545
Retención DNCP
₲ 22.718
Retención IVA
₲ 173.864
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18339
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194715
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas