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Datos del Pago
Nro. de Factura
13167
Monto de la Factura
₲ 4.358.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.379
IVA
₲ 396.182
Retención DNCP
₲ 15.530
Retención IVA
₲ 118.855
Retención Renta
₲ 79.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18339
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194715
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas