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Datos del Pago
Nro. de Factura
11699
Monto de la Factura
₲ 13.615.585
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.201.890
IVA
₲ 318.785
Retención DNCP
₲ 52.123
Retención IVA
₲ 95.636
Retención Renta
₲ 265.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18795
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.004.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.338.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES A DIVERSOS LUGARES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas