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Datos del Pago
Nro. de Factura
12887
Monto de la Factura
₲ 2.497.435
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.434
IVA
₲ 48.035
Retención DNCP
₲ 9.602
Retención IVA
₲ 14.411
Retención Renta
₲ 48.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-23015-10-18795
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.004.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.338.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES A DIVERSOS LUGARES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas