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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003976
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 26.257.418
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.494.830
IVA
₲ 2.387.038
Retención DNCP
₲ 91.662
Retención IVA
₲ 716.111
Retención Renta
₲ 954.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240460
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.602.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.977.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas