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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000689
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 993.000.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.768.173
IVA
₲ 90.272.727
Retención DNCP
₲ 3.466.473
Retención IVA
₲ 27.081.818
Retención Renta
₲ 36.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.574.445
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246478
Monto Contrato
₲ 53.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.225.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.886.976.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios