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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000532
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 878.000.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.062.254
IVA
₲ 79.818.182

Retención DNCP
₲ 3.065.018
Retención IVA
₲ 23.945.455
Retención Renta
₲ 31.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246478
Monto Contrato
₲ 53.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.225.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.886.976.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios