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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000650
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 899.000.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.652.582
IVA
₲ 81.727.273
Retención DNCP
₲ 3.138.327
Retención IVA
₲ 24.518.182
Retención Renta
₲ 32.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246478
Monto Contrato
₲ 53.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.068.225.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.886.976.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios