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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018461
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.792.700.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.466.796.400
IVA
₲ 435.700.000
Retención DNCP
₲ 16.730.880
Retención IVA
₲ 130.710.000
Retención Renta
₲ 174.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243928
Monto Contrato
₲ 4.792.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.788.517.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.466.796.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441942
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SERVIDORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios