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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006668
Nro. de Timbrado
17331256
Monto de la Factura
₲ 32.082.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.928.422
IVA
₲ 2.916.545
Retención DNCP
₲ 111.996
Retención IVA
₲ 874.964
Retención Renta
₲ 1.166.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248261
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.861.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442603
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios