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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002134
Nro. de Timbrado
17877057
Monto de la Factura
₲ 169.076.602
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.726.930
IVA
₲ 15.370.600
Retención DNCP
₲ 590.238
Retención IVA
₲ 4.611.188
Retención Renta
₲ 6.148.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240118
Monto Contrato
₲ 2.536.149.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.914.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.362.669.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios