- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002067
Nro. de Timbrado
17877057
Monto de la Factura
₲ 74.708.266
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.693.294
IVA
₲ 6.791.663
Retención DNCP
₲ 260.803
Retención IVA
₲ 2.037.502
Retención Renta
₲ 2.716.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240118
Monto Contrato
₲ 2.536.149.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.914.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.362.669.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios