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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001976
Nro. de Timbrado
17877057
Monto de la Factura
₲ 94.368.336
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.033.636
IVA
₲ 8.578.942
Retención DNCP
₲ 329.435
Retención IVA
₲ 2.573.686
Retención Renta
₲ 3.431.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240118
Monto Contrato
₲ 2.536.149.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.914.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.362.669.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES Y SITIO DE CONTINGENCIA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios