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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040102
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 36.320.000
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.850.240
IVA
₲ 3.301.818
Retención DNCP
₲ 126.790
Retención IVA
₲ 990.545
Retención Renta
₲ 1.320.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243693
Monto Contrato
₲ 278.395.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.571.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.826.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas