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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000102
Nro. de Timbrado
17493505
Monto de la Factura
₲ 30.400.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.332.800
IVA
₲ 2.763.636
Retención DNCP
₲ 106.124
Retención IVA
₲ 829.091
Retención Renta
₲ 1.105.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248615
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.973.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.956.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios