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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010364
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 6.876.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.434
IVA
₲ 625.091
Retención DNCP
₲ 24.003
Retención IVA
₲ 187.527
Retención Renta
₲ 250.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.745.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.789.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas