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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010361
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 7.348.500
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.855.215
IVA
₲ 668.045
Retención DNCP
₲ 25.653
Retención IVA
₲ 200.414
Retención Renta
₲ 267.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.745.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.789.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas