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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010428
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 14.490.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.517.326
IVA
₲ 1.317.273
Retención DNCP
₲ 50.583
Retención IVA
₲ 395.182
Retención Renta
₲ 526.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.745.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.789.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas