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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009873
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 12.510.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.659.320
IVA
₲ 1.137.273
Retención DNCP
₲ 43.671
Retención IVA
₲ 341.182
Retención Renta
₲ 454.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.745.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.789.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas