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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003696
Nro. de Timbrado
16860390
Monto de la Factura
₲ 121.075.220
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.788.344
IVA
₲ 11.006.838
Retención DNCP
₲ 422.663
Retención IVA
₲ 3.302.051
Retención Renta
₲ 4.402.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.053.761
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240463
Monto Contrato
₲ 313.368.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.095.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.664.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441478
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento de la Aduana de Aeropuerto Guarani y Tavapy
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas