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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012277
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 901.000.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.732.000
IVA
₲ 81.909.091
Retención DNCP
₲ 3.145.309
Retención IVA
₲ 24.572.727
Retención Renta
₲ 32.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-238857
Monto Contrato
₲ 11.770.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.438.249.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.072.876.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437796
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios