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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007545
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 905.000.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.460.000
IVA
₲ 82.272.727
Retención DNCP
₲ 3.159.273
Retención IVA
₲ 24.681.818
Retención Renta
₲ 32.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-238857
Monto Contrato
₲ 11.770.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.633.825.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.389.684.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437796
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios