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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 40.020.941
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.299.517
IVA
₲ 3.638.267
Retención DNCP
₲ 139.709
Retención IVA
₲ 1.091.480
Retención Renta
₲ 1.455.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240558
Monto Contrato
₲ 541.769.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.926.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.742.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441613
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO MARISCAL ESTIGARRIBIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas