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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 11.325.218
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.564.987
IVA
₲ 1.029.565
Retención DNCP
₲ 39.535
Retención IVA
₲ 308.870
Retención Renta
₲ 411.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.202.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.166.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas