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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000552
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 80.513.245
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
02-01-2026
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.108.611
IVA
₲ 7.319.386
Retención DNCP
₲ 281.064
Retención IVA
₲ 2.195.816
Retención Renta
₲ 2.927.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.123.507.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.123.046.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.752.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas