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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Nro. de Timbrado
17662857
Monto de la Factura
₲ 23.953.631
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.324.785
IVA
₲ 2.177.603
Retención DNCP
₲ 83.620
Retención IVA
₲ 653.281
Retención Renta
₲ 871.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.123.507.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.123.046.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.752.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas