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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Nro. de Timbrado
17239374
Monto de la Factura
₲ 53.697.961
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.046.499
IVA
₲ 4.881.633
Retención DNCP
₲ 187.455
Retención IVA
₲ 1.464.490
Retención Renta
₲ 1.952.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.794.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.154.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas