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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0391833
Nro. de Timbrado
16012519
Monto de la Factura
₲ 131.060.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.147.919
IVA
₲ 11.914.546
Retención DNCP
₲ 457.519
Retención IVA
₲ 3.574.364
Retención Renta
₲ 4.765.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-249368
Monto Contrato
₲ 131.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.945.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.147.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Electrodomesticos, Maquinarias y Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas