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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003107
Nro. de Timbrado
16511956
Monto de la Factura
₲ 544.490.040
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.939.909
IVA
₲ 49.499.095
Retención DNCP
₲ 1.900.765
Retención IVA
₲ 14.849.728
Retención Renta
₲ 19.799.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80074196-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247514
Monto Contrato
₲ 1.088.980.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.130.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.387.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440967
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas