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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 25.159.400
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.448.560
IVA
₲ 25.159.400
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 686.166
Retención Renta
₲ 914.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243692
Monto Contrato
₲ 89.480.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.971.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.420.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas