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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023530
Nro. de Timbrado
17612428
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.400
IVA
₲ 836.363

Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-249369
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.191.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.574.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Electrodomesticos, Maquinarias y Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas